Kirkkovaltuuston päätökset 30.11.2023 kokouksessa

Akaan seurakunnan kirkkovaltuustossa 30.11.2023 käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

• kirkkoherran viran täyttäminen - lue lisää täältä
• talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2024-26 - Lue suunnitelma kokonaisuudessaan täältä ja hallintojohtaja Joonas Juntusen yhteeveto ensi vuoden keskeisimmistä näkymistä tämän sivun lopusta
• lisätalousarvio 3 vuodelle 2023 
  - Kirkkoherra Ali Kulhialle maksettava sopimuskorvaus irtisanoutumisen johdosta tuomiokapitulin esityksen mukaisesti - Lue lisää täältä
• valtuustoaloite Akaan seurakunnan ja Pride-tapahtuman yhteistyöstä - Lue aloite ja päätös täältä
• valtuustoaloitteet 3 kpl ( puuntaimet rippikoululaisille, pölyttäjäkasvit kastetuille ja 
  opintopuu esikoululaisille) - Lue aloitteet ja päätös täältä

Kirkkovaltuuston kaikki kokousmuistiot ja liitteet löytyvät Domus-järjestelmästä.

Talousarvio vuodelle 2024

Akaan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan 30.11.2023 vuoden 2024 talousarvion 30 000 euroa ylijäämäisenä. 

Hallintojohtaja Joonas Juntunen arvioi esittelyssään ensi vuoden vuosikatteeksi noin 162 000 euroa ja toimintakatteeksi noin 3,3 miljoonaa euroa. Talousarvio toteutunee noin 30 000 euroa ylijäämäisenä. 

Verotulojen ja valtionrahoituksen määräksi arvioidaan yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Verohallinnolle seurakuntayhtymä maksaa verotuskuluina 49 000 euroa. Keskushallintomaksuja kirkkohallitukselle tilitetään 266 000 euroa. 

Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on 56,5 prosenttia ja palvelujen osuus 23,6 prosenttia. Pääluokittain tarkasteltuna talousarvio muodostuu seurakunnallisesta toiminnasta, jonka osuus on 46,7 prosenttia, kiinteistötoimesta, jonka osuus on 28 prosenttia, yleishallinnosta, joka vie 16,2 prosenttia ja hautaustoimesta, jonka osuus on 9,1 prosenttia.  

Haasteina seurakunnan talouden tasapainoiselle kehitykselle Joonas Juntunen näkee pidemmällä tähtäimellä jäsenmäärän kehityksen. Samoin seurakunnan kiinteistökannan koko, suunnitellut merkittävät kiinteistöinvestoinnit sekä henkilöstön ikärakenne ja eläkkeelle siirtyvien määrä tuovat omat vaikutuksensa. 

Lisäksi Kirkon alan palkkakehitys tuo omat piirteensä talouden näkymiin. Juuri julkaistun palkkakilpailukykyratkaisun mukaan palkat tulevat nousemaan keskimäärin 5,6 % vuonna 2024, ja kun mukaan otetaan vuoden 2023 4,5 prosentin palkankorotukset, tulevat seurakunnan palkkakustannukset nousemaan kahden vuoden aikana keskimäärin noin 10,4 %. 

Kiinteistöjen suhteen aika tehdä ratkaisuja

Vuonna 2024 seurakunnan ratkaistavaksi tulee Akaan seurakuntatalon kohtalo. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi uuden seurakuntatalon rakentaminen Akaaseen tai Viialan seurakuntatalon peruskorjaus ja toimintojen siirtäminen sinne. Päätöksenteon tueksi seurakunnassa on käynnissä Viialan seurakuntatalon kuntotutkimukset, jolla peruskorjauksen laajuuden tarvetta tutkitaan. 

Erityismainintana vuoden 2024 talousarviosta Joonas Juntunen haluaa nostaa esiin mm. viestintään kohdistuvat panostukset. Uutta graafista ilmettä jalkautetaan kaikkiin seurakunnan materiaaleihin, ja seurakunta tulee hankkimaan mm. LED-näyttötauluja näkyville paikoille Akaaseen, millä pyritään tehostamaan seurakunnan toiminnasta tiedottamista ja saamaan lisää osallistujia seurakunnan toimintaan ja tapahtumiin.

Akaan seurakunnassa on myös jatkossa kokoonsa nähden erittäin hyvät diakonia-avustusmäärärahat. Lisäksi Toijalan hautausmaalle tullaan tekemään vuoden 2024 aikana uusi muistolehto, jolla turvataan muistolehtopaikkojen riittävyys useaksi vuosikymmeneksi. 

* * * * *

Kirkkovaltuusto kokoontuu vuoden 2024 ensimmäiseen kokoukseensa 25. tammikuuta.